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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002746
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. de Orden de Pago
36522
Fecha de Orden de Pago
01-10-2012
Fecha Emisión Cheque
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.644.239
IVA
Retención DNCP
₲ 25.760
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOM S.A.
RUC
80002597-0
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LC-26002-12-49723
Monto Contrato
₲ 29.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.632.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228030
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmuebles
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap