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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
37416
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
28-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.370.266
IVA
₲ 166.667
Retención DNCP
₲ 13.067
Retención IVA
₲ 50.000
Retención Renta
₲ 66.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ANIBAL GARCETE VILLAR
RUC
2183600-0
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
LC-26002-12-54491
Monto Contrato
₲ 45.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.716.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.443.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237372
Nombre de la Licitación
Alquiler de inmueble Concepcion
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap