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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
36441
Fecha de Orden de Pago
01-10-2012
Fecha Emisión Cheque
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.110.800
IVA
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ANIBAL GARCETE VILLAR
RUC
2183600-0
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
LC-26002-12-54491
Monto Contrato
₲ 45.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.716.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.443.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237372
Nombre de la Licitación
Alquiler de inmueble Concepcion
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap