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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000319
Monto de la Factura
₲ 39.998.196
Nro. de Orden de Pago
3608
Fecha de Orden de Pago
09-05-2013
Fecha Emisión Cheque
09-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.515.596
IVA
Retención DNCP
₲ 149.327
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.L.G. S.A.
RUC
80048623-4
Número de Contrato
06-12
Código de Contratación (CC)
LC-24001-12-51173
Monto Contrato
₲ 479.978.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.992.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.062.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230496
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE PARA EL DEPOSITO DE LA DIRECCION DE APOYO Y SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips