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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000059
Nro. de Timbrado
13040808
Monto de la Factura
₲ 2.133.333
Nro. de Orden de Pago
452
Fecha de Orden de Pago
11-09-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.125.206
IVA
₲ 101.587
Retención DNCP
₲ 8.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN AMANDA ZARATE QUIÑONEZ
RUC
353970-9
Número de Contrato
008/2019
Código de Contratación (CC)
LC-13001-19-170261
Monto Contrato
₲ 19.199.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.199.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.126.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360449
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera