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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
55224
Fecha de Orden de Pago
09-07-2018
Fecha Emisión Cheque
09-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.370.266
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.067
Retención IVA
₲ 50.000
Retención Renta
₲ 66.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SONIA CAROLINA GALEANO GARCIA
RUC
1316073-7
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
LC-40002-18-153739
Monto Contrato
₲ 45.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.243.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339064
Nombre de la Licitación
Alquiler de Local para centro de atención al público en la ciudad de San Estanislao - Ad Referendum Ejercicio 2018
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap