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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000907
Nro. de Timbrado
12455100
Monto de la Factura
₲ 7.056.000
Nro. de Orden de Pago
56244
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.727.526
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.074
Retención IVA
₲ 100.800
Retención Renta
₲ 201.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO LEOPOLDO SOSA ORTEGA
RUC
1223935-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LC-40002-18-159649
Monto Contrato
₲ 84.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.744.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.031.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348823
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Sede de Centro de Atención al Público en la Ciudad de Encarnación
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap