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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000899
Nro. de Timbrado
12755100
Monto de la Factura
₲ 9.184.000
Nro. de Orden de Pago
56172
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.756.463
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.937
Retención IVA
₲ 131.200
Retención Renta
₲ 262.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO LEOPOLDO SOSA ORTEGA
RUC
1223935-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LC-40002-18-159649
Monto Contrato
₲ 84.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.744.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.031.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348823
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Sede de Centro de Atención al Público en la Ciudad de Encarnación
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap