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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000411
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
56987
Fecha de Orden de Pago
01-04-2019
Fecha Emisión Cheque
01-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.767.238
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.476
Retención IVA
₲ 71.429
Retención Renta
₲ 142.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA FERNANDEZ DE PEREZ
RUC
660735-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LC-40002-18-160491
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.875.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.301.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349136
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Sede de Centro de Atención al Público en la Ciudad de Pilar
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap