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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000183
Nro. de Timbrado
14025086
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. de Orden de Pago
1844
Fecha de Orden de Pago
26-10-2020
Fecha Emisión Cheque
26-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.042.502
IVA
₲ 872.727
Retención DNCP
₲ 33.862
Retención IVA
₲ 261.818
Retención Renta
₲ 261.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Ramón Servián Florentin
RUC
668316-9
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
LC-28006-20-191800
Monto Contrato
₲ 38.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.702.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.144.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385204
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve