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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000003
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
20146519
Fecha de Orden de Pago
18-08-2014
Fecha Emisión Cheque
25-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.221.600
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MIGUEL MUJICA SANCHEZ
RUC
2571676-0
Número de Contrato
5260
Código de Contratación (CC)
LC-25002-14-91713
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.664.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262016
Nombre de la Licitación
LO_41_Locación de Inmuebles determinados en los Dptos. de Cordillera, Paraguarí y San Pedro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande