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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000708
Nro. de Timbrado
13445038
Monto de la Factura
₲ 58.800.000
Nro. de Orden de Pago
388
Fecha de Orden de Pago
07-10-2019
Fecha Emisión Cheque
07-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.620.480
IVA
₲ 2.800.000
Retención DNCP
₲ 219.520
Retención IVA
₲ 840.000
Retención Renta
₲ 1.120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRMA JIMENEZ DE LEITH
RUC
217398-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LC-24004-19-177597
Monto Contrato
₲ 58.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.620.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357357
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE SUCURSALES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios