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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
1978
Fecha de Orden de Pago
13-10-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.429
IVA
₲ 57.148
Retención DNCP
₲ 4.571
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ *, AMALIA RAMONA
RUC
393471-3
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
LC-27003-13-81148
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.276.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254642
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah