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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00007
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
08-04-2014
Fecha Emisión Cheque
08-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.444.476
IVA
₲ 69.048
Retención DNCP
₲ 5.524
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAVARRO RODRIGUEZ, NERY *
RUC
689026-1
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
LC-27003-13-81151
Monto Contrato
₲ 17.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.250.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254642
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah