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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
42995
Fecha de Orden de Pago
28-07-2014
Fecha Emisión Cheque
28-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUINTANA JARA, LAURA ROSA
RUC
4227154-1
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
LC-26002-14-88837
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.832.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277385
Nombre de la Licitación
Alquiler de local Villa Hayes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap