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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
44628
Fecha de Orden de Pago
19-01-2015
Fecha Emisión Cheque
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUINTANA JARA, LAURA ROSA
RUC
4227154-1
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
LC-26002-14-88837
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.832.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277385
Nombre de la Licitación
Alquiler de local Villa Hayes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap