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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001682
Nro. de Timbrado
14099084
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
595
Fecha de Orden de Pago
09-10-2020
Fecha Emisión Cheque
09-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.216.720
IVA
₲ 600.000

Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MIGUEL MUÑOZ SOSA
RUC
777321-8
Número de Contrato
04-19
Código de Contratación (CC)
LC-23014-19-176184
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.824.016

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358461
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLES PARA DEPOSITO DPTO. DE PATRIMONIO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo