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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001554
Nro. de Timbrado
13381123
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
1228
Fecha de Orden de Pago
26-11-2019
Fecha Emisión Cheque
26-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.534.477
IVA
₲ 476.190
Retención DNCP
₲ 36.952
Retención IVA
₲ 142.857
Retención Renta
₲ 285.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MIGUEL MUÑOZ SOSA
RUC
777321-8
Número de Contrato
04-19
Código de Contratación (CC)
LC-23014-19-176184
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.824.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358461
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLES PARA DEPOSITO DPTO. DE PATRIMONIO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo