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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001657
Nro. de Timbrado
14099084
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MIGUEL MUÑOZ SOSA
RUC
777321-8
Número de Contrato
04-19
Código de Contratación (CC)
LC-23014-19-176184
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.824.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358461
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLES PARA DEPOSITO DPTO. DE PATRIMONIO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo