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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Nro. de Timbrado
12900697
Monto de la Factura
₲ 69.000.000
Nro. de Orden de Pago
553
Fecha de Orden de Pago
09-08-2018
Fecha Emisión Cheque
09-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.428.114
IVA
₲ 3.285.714
Retención DNCP
₲ 257.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.314.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS MENDOZA OJEDA
RUC
1129511-2
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LC-28007-18-153283
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.856.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341092
Nombre de la Licitación
Alquiler de local
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino