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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426/427
Monto de la Factura
₲ 14.790.000
Nro. de Orden de Pago
5865
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.065.021
IVA
₲ 1.344.547
Retención DNCP
₲ 52.706
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 268.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Antonio Augusto Villa Carmona
RUC
325089-0
Número de Contrato
18-2014
Código de Contratación (CC)
LC-23010-14-90753
Monto Contrato
₲ 88.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.319.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.390.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269770
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel