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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002987
Monto de la Factura
₲ 7.940.000
Nro. de Orden de Pago
5886
Fecha de Orden de Pago
29-07-2015
Fecha Emisión Cheque
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.550.796
IVA
₲ 721.817
Retención DNCP
₲ 28.295
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 144.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTORAMA ADMINISTRADORA DE INMUEBLES
RUC
80015526-2
Número de Contrato
17-2014
Código de Contratación (CC)
LC-23010-14-90755
Monto Contrato
₲ 95.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.681.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.609.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269770
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel