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Datos del Pago
Nro. de Factura
424
Nro. de Timbrado
11818682
Monto de la Factura
₲ 34.650.000
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
15-06-2017
Fecha Emisión Cheque
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.365.640
IVA
₲ 1.650.000
Retención DNCP
₲ 129.360
Retención IVA
₲ 495.000
Retención Renta
₲ 660.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO S.A. INMOBILIARIA - IMPORTACIONES
RUC
80012766-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LC-23015-16-119566
Monto Contrato
₲ 831.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 831.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 800.775.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301107
Nombre de la Licitación
ALQUILERS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas