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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Nro. de Timbrado
11855594
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. de Orden de Pago
11749
Fecha de Orden de Pago
04-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.961.334
IVA
₲ 2.619.048
Retención DNCP
₲ 205.333
Retención IVA
₲ 785.714
Retención Renta
₲ 1.047.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LC-13001-16-118902
Monto Contrato
₲ 1.320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.318.684.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.271.072.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292949
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE ADECUADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN CANAL DE TV INSTITUCIONAL AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia