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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 1.714.285
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.707.754
IVA
₲ 81.633
Retención DNCP
₲ 6.531
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR LUIS OVIEDO ORTIZ
RUC
1017001-4
Número de Contrato
018/2014
Código de Contratación (CC)
LC-13001-14-88273
Monto Contrato
₲ 11.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.999.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.954.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271325
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCALES VARIOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera