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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.079.936
IVA
₲ 102.857
Retención DNCP
₲ 8.064
Retención IVA
₲ 30.857
Retención Renta
₲ 41.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN AMANDA ZARATE QUIÑONEZ
RUC
353970-9
Número de Contrato
013/2014
Código de Contratación (CC)
LC-13001-14-90750
Monto Contrato
₲ 15.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.559.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271325
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCALES VARIOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera