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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000028
Monto de la Factura
₲ 1.371.428
Nro. de Orden de Pago
793
Fecha de Orden de Pago
16-12-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.366.204
IVA
₲ 65.306
Retención DNCP
₲ 5.224
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAZARO PURISIMO CONCEPCION OVELAR NAVARRO
RUC
985744-3
Número de Contrato
014/2014
Código de Contratación (CC)
LC-13001-14-94090
Monto Contrato
₲ 9.599.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.599.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.563.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271325
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCALES VARIOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera