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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000088
Nro. de Timbrado
11417071
Monto de la Factura
₲ 2.887.500
Nro. de Orden de Pago
762
Fecha de Orden de Pago
25-11-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.780.470
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.780
Retención IVA
₲ 41.250
Retención Renta
₲ 55.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3 TORRES S.A.
RUC
80054389-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LC-13001-14-92456
Monto Contrato
₲ 132.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.522.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.835.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275638
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE DEPOSITO PARA EVIDENCIAS Y MUEBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción