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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 3.428.571
Nro. de Orden de Pago
522
Fecha de Orden de Pago
10-10-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.301.485
IVA
₲ 163.265
Retención DNCP
₲ 12.800
Retención IVA
₲ 48.980
Retención Renta
₲ 65.306
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTUNEZ AÑAZCO, DORA SUNILCE
RUC
535977
Número de Contrato
019/2014
Código de Contratación (CC)
LC-13001-14-88272
Monto Contrato
₲ 23.999.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.999.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.110.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271325
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCALES VARIOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera