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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00062
Monto de la Factura
₲ 5.142.857
Nro. de Orden de Pago
715
Fecha de Orden de Pago
04-12-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.952.229
IVA
₲ 244.898
Retención DNCP
₲ 19.200
Retención IVA
₲ 73.469
Retención Renta
₲ 97.959
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA CONCEPCION SALINAS DAIUB
RUC
1247797-4
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
LC-13001-14-88277
Monto Contrato
₲ 35.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.665.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271325
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCALES VARIOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera