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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000004
Monto de la Factura
₲ 857.142
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 853.877
IVA
₲ 40.816
Retención DNCP
₲ 3.265
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOPPACHER BERDEJO., CARLOS PORFIRIO
RUC
665061-9
Número de Contrato
012/2014
Código de Contratación (CC)
LC-13001-14-88275
Monto Contrato
₲ 5.999.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.142.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.123.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271325
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCALES VARIOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera