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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000054
Nro. de Timbrado
11036517
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
5308
Fecha de Orden de Pago
21-06-2016
Fecha Emisión Cheque
21-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.702.666
IVA
₲ 1.666.667
Retención DNCP
₲ 130.667
Retención IVA
₲ 500.000
Retención Renta
₲ 666.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA GONZALEZ GONZALEZ
RUC
1323885-0
Número de Contrato
033/2015
Código de Contratación (CC)
LC-24001-15-106333
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.551.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284694
Nombre de la Licitación
LI N° 06/14 LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL PUESTO SANITARIO DE CARAPEGUÁ - AD REFERÉNDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips