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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003462
Monto de la Factura
₲ 8.933.333
Nro. de Orden de Pago
201811045
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.517.465
IVA
₲ 425.397
Retención DNCP
₲ 33.011
Retención IVA
₲ 127.619
Retención Renta
₲ 255.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA TORRES DE RECALDE
RUC
1513011-8
Número de Contrato
7270
Código de Contratación (CC)
LC-25002-18-163727
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.999.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.197.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341542
Nombre de la Licitación
Li_80.Locación de Inmueble para Oficinas de Servicios de Atención al Cliente en Pozo Colorado Dpto. de Presidente Hayes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande