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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004431
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
20206792
Fecha de Orden de Pago
23-09-2020
Fecha Emisión Cheque
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.070.836
IVA
₲ 1.454.545
Retención DNCP
₲ 56.436
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA TORRES DE RECALDE
RUC
1513011-8
Número de Contrato
7270
Código de Contratación (CC)
LC-25002-18-163727
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.999.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.197.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341542
Nombre de la Licitación
Li_80.Locación de Inmueble para Oficinas de Servicios de Atención al Cliente en Pozo Colorado Dpto. de Presidente Hayes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande