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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000027
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. de Orden de Pago
2020355
Fecha de Orden de Pago
07-01-2020
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.676.952
IVA
₲ 323.810
Retención DNCP
₲ 25.905
Retención IVA
₲ 97.143
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gerardo Duarte
RUC
631361-2
Número de Contrato
7202
Código de Contratación (CC)
LC-25002-18-158363
Monto Contrato
₲ 163.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.487.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347867
Nombre de la Licitación
Lci78_Locación de Inmueble Determinado para Oficinas de la Sección de Servicio de Atención al Cliente Santa Rosa dependiente de la Agencia Regional San Pedro de la Dirección de Gestión Regional, Dpto. de San Pedro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande