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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000005
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. de Orden de Pago
20193731
Fecha de Orden de Pago
04-06-2019
Fecha Emisión Cheque
14-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.417.219
IVA
₲ 1.619.048
Retención DNCP
₲ 125.638
Retención IVA
₲ 485.714
Retención Renta
₲ 971.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gerardo Duarte
RUC
631361-2
Número de Contrato
7202
Código de Contratación (CC)
LC-25002-18-158363
Monto Contrato
₲ 163.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.487.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347867
Nombre de la Licitación
Lci78_Locación de Inmueble Determinado para Oficinas de la Sección de Servicio de Atención al Cliente Santa Rosa dependiente de la Agencia Regional San Pedro de la Dirección de Gestión Regional, Dpto. de San Pedro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande