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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000029
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. de Orden de Pago
20203237
Fecha de Orden de Pago
22-05-2020
Fecha Emisión Cheque
19-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.025.527
IVA
₲ 3.090.909
Retención DNCP
₲ 119.927
Retención IVA
₲ 927.273
Retención Renta
₲ 927.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gerardo Duarte
RUC
631361-2
Número de Contrato
7202
Código de Contratación (CC)
LC-25002-18-158363
Monto Contrato
₲ 163.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.487.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347867
Nombre de la Licitación
Lci78_Locación de Inmueble Determinado para Oficinas de la Sección de Servicio de Atención al Cliente Santa Rosa dependiente de la Agencia Regional San Pedro de la Dirección de Gestión Regional, Dpto. de San Pedro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande