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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000051
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
3070
Fecha de Orden de Pago
26-05-2014
Fecha Emisión Cheque
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.665.601
IVA
₲ 1.714.284
Retención DNCP
₲ 134.400
Retención IVA
₲ 514.285
Retención Renta
₲ 685.714
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA DOS SANTOS SUBIAS
RUC
966382-7
Número de Contrato
04-006-2014
Código de Contratación (CC)
LC-28003-14-87518
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.665.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277914
Nombre de la Licitación
Alquiler de Local
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas