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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
38042
Fecha de Orden de Pago
21-02-2013
Fecha Emisión Cheque
21-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.080
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 3.920
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 20.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ JIMENEZ, MARIA DALMIS NAIR
RUC
585546-2
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
LC-26002-13-68892
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.326.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.989.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249008
Nombre de la Licitación
Alquiler Centro de Atención al Público Ita
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap