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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
42441
Fecha de Orden de Pago
26-05-2014
Fecha Emisión Cheque
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.095.893
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.107
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ JIMENEZ, MARIA DALMIS NAIR
RUC
585546-2
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
LC-26002-13-68892
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.326.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.989.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249008
Nombre de la Licitación
Alquiler Centro de Atención al Público Ita
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap