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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
38043
Fecha de Orden de Pago
14-02-2013
Fecha Emisión Cheque
21-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.118.453
IVA
Retención DNCP
₲ 8.213
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ JIMENEZ, MARIA DALMIS NAIR
RUC
585546-2
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
LC-26002-13-68892
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.326.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.989.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249008
Nombre de la Licitación
Alquiler Centro de Atención al Público Ita
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap