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Datos del Pago
Nro. de Factura
4020
Monto de la Factura
₲ 31.500.000
Nro. de Orden de Pago
21892
Fecha de Orden de Pago
23-12-2011
Fecha Emisión Cheque
23-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.332.400
IVA
Retención DNCP
₲ 117.600
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAND COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80007187-5
Número de Contrato
37/38/39/40/41
Código de Contratación (CC)
LC-23018-11-41619
Monto Contrato
₲ 227.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.183.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.363.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223100
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill