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Datos del Pago
Nro. de Factura
3343
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. de Orden de Pago
20469
Fecha de Orden de Pago
13-05-2011
Fecha Emisión Cheque
13-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.147.467
IVA
Retención DNCP
₲ 85.867
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA ROQUE PEDRO SACI
RUC
80027899-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LC-23018-11-22574
Monto Contrato
₲ 57.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.583.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.368.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211388
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill