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Datos del Pago
Nro. de Factura
157
Monto de la Factura
₲ 10.237.500
Nro. de Orden de Pago
20305
Fecha de Orden de Pago
19-04-2011
Fecha Emisión Cheque
19-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.858.030
IVA
Retención DNCP
₲ 38.220
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Karina Irma Martincich Vaesken
RUC
798079-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LC-23018-11-22572
Monto Contrato
₲ 51.187.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.481.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.290.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211388
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill