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Datos del Pago
Nro. de Factura
3540
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
20750
Fecha de Orden de Pago
16-06-2011
Fecha Emisión Cheque
16-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.406.933
IVA
Retención DNCP
₲ 59.733
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAND COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80007187-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LC-23018-11-25941
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.666.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.517.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211388
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill