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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 36.500.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
03-02-2014
Fecha Emisión Cheque
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.761.905
IVA
₲ 1.738.095
Retención DNCP
₲ 136.267
Retención IVA
₲ 521.429
Retención Renta
₲ 695.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNION CLUB
RUC
80031743-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LC-28001-11-45643
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.114.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.761.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226309
Nombre de la Licitación
Servicio de Locación de Inmueble
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura