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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Nro. de Timbrado
14300294
Monto de la Factura
₲ 1.313.508
Nro. de Orden de Pago
2121
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
30-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.272.909
IVA
₲ 119.410
Retención DNCP
₲ 4.776
Retención IVA
₲ 35.823
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OCAMPOS CAMPOS, PEDRO *
RUC
311030
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
LC-13001-20-188273
Monto Contrato
₲ 31.524.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.762.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.274.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373244
Nombre de la Licitación
ALQUILERES PARA DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia