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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000141
Nro. de Timbrado
14444847
Monto de la Factura
₲ 4.597.802
Nro. de Orden de Pago
9961
Fecha de Orden de Pago
02-08-2021
Fecha Emisión Cheque
10-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.455.688
IVA
₲ 417.982
Retención DNCP
₲ 16.719
Retención IVA
₲ 125.395
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA NOEMI SALAS CARDOZO
RUC
2363520-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LC-13001-20-187581
Monto Contrato
₲ 110.347.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.887.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.379.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373244
Nombre de la Licitación
ALQUILERES PARA DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia