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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Nro. de Timbrado
13684301
Monto de la Factura
₲ 4.138.020
Nro. de Orden de Pago
3662
Fecha de Orden de Pago
17-04-2020
Fecha Emisión Cheque
23-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.897.714
IVA
₲ 376.184
Retención DNCP
₲ 14.596
Retención IVA
₲ 112.855
Retención Renta
₲ 112.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA NOEMI SALAS CARDOZO
RUC
2363520-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LC-13001-20-187581
Monto Contrato
₲ 110.347.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.887.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.379.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373244
Nombre de la Licitación
ALQUILERES PARA DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia