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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-929
Nro. de Timbrado
14065847
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
115408
Fecha de Orden de Pago
30-11-2020
Fecha Emisión Cheque
30-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.285.714
IVA
₲ 714.286
Retención DNCP
₲ 55.429
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR GABRIEL JARA SOSA
RUC
5034860-4
Número de Contrato
LC Nº 01/2020
Código de Contratación (CC)
LC-23016-20-187371
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.682.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.571.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373868
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA DIGESIT - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal